Burger
a. Opleiding – en ziektekosten (herverdeling van de kosten)
De opleidingskosten van Duo+ zijn toegerekend aan de afdelingen op basis van het opleidingsplan. Hiermee wordt bereikt dat de opleidingskosten naar evenredigheid verdeeld kunnen worden over de gemeenten (verdeelsleutel). Ook is het ziektebudget over de afdelingen verdeeld op basis van de aanvragen.
b. Kosten maatwerk
Voor de afdeling Burger worden voornamelijk kosten voor maatwerkaanvragen opgevoerd.Deze maatwerkaanvragen zijn:
Nr. | Omschrijving | Bedrag | I/S |
|---|---|---|---|
Ouder-Amstel | |||
1 | Transformatie Sociaal Domein | 100.000 | S |
2 | Werkplan basis op orde | 66.000 | I |
3 | Transitietraject | 50.000 | I |
4 | Inzet projectleider inburgeren | 17.000 | I |
5 | Inzet contractmanager | 9.509 | S |
Totaal Ouder-Amstel | 242.509 | ||
Uithoorn | |||
1 | Inzet contractmanager | 50.000 | S |
2 | Vroeg signaleren-schuldhulpverlening | 74.983 | I |
3 | Koersnota veranderingstraject integraal werken | 25.000 | I |
4 | Extra huisvesting sociaal loket | 9.568 | S |
5 | Stress sensitieve hulpverlening | 4.225 | I |
6 | Woningontruiming en nazorg | 15.193 | S |
7 | Transformatie Sociaal Domein, aanvulling | 200.000 | I |
8 | Transformatie Sociaal Domein | 200.000 | S |
9 | Minimabeleid bijzondere bijstand | 39.680 | I |
10 | Regievoerder statushouder | 50.000 | I |
11 | Detachering secretaressse | 21.000 | I |
12 | Betaalde factuur NVVK | 3.133 | I |
13 | Inzet adviseur inburgering | 34.276 | I |
Subtotaal | 727.058 | ||
14 | Correctie maatwerk primitieve begroting | -57.000 | I |
Totaal Uithoorn | 670.058 | ||
De kosten voor het maatwerk worden via afzonderlijke facturen bij de desbetreffende gemeente in rekening gebracht .
c. De kosten crisisbeheersing corona (-€ 25.000)
Binnen het Sociaal Domein zijn als gevolg van de Coronacrisis extra kosten gemaakt. Met name voor de TOZO-regeling is veel extra inzet gepleegd, enerzijds vanuit de bestaande capaciteit en anderzijds door inhuur. Ook zijn door de Coronacrisis veel extra aanvragen binnengekomen voor andere regelingen binnen het sociaal domein. Tot op heden zijn, met instemming van de gemeenten, binnen het Sociaal Domein voor de uitvoering van de TOZO-regeling € 250.000 aan extra kosten gemaakt. De verwachting is dat dit jaar de kosten zullen oplopen tot € 385.000. Ter dekking van deze kosten hevelen de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel de Rijksbijdragen van in totaal € 637.950 (Uithoorn € 414.600 en Ouder-Amstel € 223.350) over aan Duo+. De gemeenten krijgen deze rijksbijdragen voor het opvangen van de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling. Het totale bedrag, dat in de begrotingswijziging beschouwd wordt als maatwerk, wordt in een bestemmingsreserve opgenomen. De uitgaven die in het kader van de uitvoering van de Tozo-regeling gemaakt worden, worden aan deze reserve onttrokken. Als op termijn blijkt dat de totale kosten voor de uitvoering van de Tozo-regeling lager zijn dan de rijksbijdragen, dan zal het resterende deel terugvloeien naar de gemeenten.
Het KCC/burgerzaken heeft, voor het opvangen van de klantvragen die verband houden met de Coronacrisis extra menskracht ingehuurd. De inschatting is dat deze extra kosten voor 2020 uitkomen op € 25.000.